甘肃省文学艺术界联合会2016年度部门决算说明

　　一、甘肃省文学艺术界联合会基本情况

　　    （一）部门概况

　　我会为党领导下的专业性人民团体的事业单位，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。团结、动员全省广大文艺工作者，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的文艺方针政策，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，致力于繁荣我省文学艺术事业。

　　主要职责为:

　　1.贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行中国文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定。为全省各文艺家协会做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，听取、反映文艺界的情况和意见。

　　2.组织召开省市文联代表大会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

　　3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

　　4.负责文联的组织宣传工作。主管文联系统省一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

　　5.协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

　　6.维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

　　7.做好刊物《飞天》和《甘肃文艺》及《小演奏家》的编辑发行工作。

　　8.完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.机关内设机构

　　省文联内设四个职能处室，具体为办公室、机关党委、人事处、组联处。

　　2.参照公务员法管理单位

　　甘肃省文联所属参照公务员法管理单位为13个专业协会，分别是甘肃省作家协会、甘肃省美术家协会、甘肃省书法家协会、甘肃省摄影家协会、甘肃省音乐家协会、甘肃省舞蹈家协会、甘肃省戏剧家协会、甘肃省曲艺家协会、甘肃省民间文艺家协会、甘肃省电影家协会、甘肃省电视家协会、甘肃省杂技家协会及甘肃省文艺评论家协会。

　　3.直属事业单位

　　省文联公益一类事业单位三个：飞天编辑部、甘肃省文学院、甘肃省文艺理论研究室。　

　　　　二、2016年度部门决算情况说明

　　　　（一）总体决算收入情况

　　　　2016年本年收入3410.89万元，较2015年决算数增加239.29       万元，增长7.54%，具体情况如下：

　　　　1、财政拨款收入3410.89万元，占本年收入的100%。较上年增加239.29万元，增长7.54%，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　　　2、上级补助收入0万元，与上年相同。

　　　　3、其他收入0万元，与上年相同。

　　　　（二）总体决算支出情况

　　    2016年决算支出3453.22万元，较上年增加278.82万元，增长 8.78%。按支出经济分类：基本支出3453.22万元，占本年支出的100%，其中：人员经费1805.97万元，公用经费1647.25万元；项目支出0万元。

　　    按支出功能分类：一般公共服务支出8.5万元，占0.25%；社会保障和就业支出580.26万元，占16.80%；医疗卫生与计划生育支出85.38万元，占2.47%；文化体育与传媒支出2697.77万元，占78.12%；住房保障支出81.3万元，占2.35%。

　　　　（三）“三公”经费支出情况　

　　　　1、因公出国（境）费支15.24万元，年初预算数0万元，较预算数增加15.24万元，主要原因是：因临时性紧急事务需出国。

　　　　2、公务用车购置及运行费15.7万元，年初预算数33.2万元，较预算数减少17.5万元，降低52.71%；支出较2015年减少54.08万元，降低77.50%。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是单位严格落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，公车改革实行后，公车数量显著减少，并且采取措施严格控制和压缩公车运行费。

　　　　3、公务接待费5.12万元，年初预算数10.63万元，较预算数减少5.51万元，降低51.83%；支出较2015年减少3.92万元，降低43.36%。主要用于中国文联及其他省市文联来我省采风、交流、考察、调研等各类公务接待支出，共28个批次，516人次。  

　　　　（四）机关运行经费支出情况

　　甘肃省文联2016年机关运行经费支出1397.2万元，较2015年减少33.86万元，减少2.37%，主要原因是本年度人员较上年略有减少，厉行节约的原则略有成效。

　　（五）政府采购支出情况

　　甘肃省文联2016年政府采购支出总额为0 。

　　（六）国有资产占用情况

　　截止2016年12月31日，甘肃省文联资产总额为3750.68万元，其中一般公务用车9辆。

　　（七）绩效管理工作开展情况

　　    甘肃省文联无开展绩效管理的项目。

　　　　三、名词解释

　　　　（一）收入科目

　　　　1、财政拨款收入：省级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　　　2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入，包括银行利息收入等。

　　　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　　　（二）支出科目

　　　　1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　4、支出功能分类：

　　　　（1）一般公共服务支出：用于保障机构正常运行、开展旅游管理工作的支出。

　　　　（2）社会保障和就业支出：用于离退休人员及病故人员家属的经费。

　　　　（3）医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

　　　　（4）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　　　（5）住房保障支出：反映行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

　　　　5、三公经费：省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　　　（1）因公出国（境）费：指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　　　（2）公务用车购置及运行费：指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　　　（3）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　6、行政运行：反映机关等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　　　四、部门决算表

　　1、收入支出决算总表