甘肃省文学艺术界联合会

2018年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行中国文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定；履行团结引领、组织协调、服务管理、自律维权职能；为全省各文艺家协会做好采风、调研、创作、展览、评审、培训工作；实施省委批准的《甘肃省文联深化改革方案》，开展调查研究，制定全省文学艺术界文艺发展规划；组织召开省市文联代表大会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作；协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动；维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益；做好刊物《飞天》和《甘肃文艺》的编辑发行工作；建设网上文联、互联网+文联、互联网+协会，办好甘肃文艺大讲堂；完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）机关内设机构

省文联内设有5个处室：办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

    （二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个，为省文联所属十三个文艺家协会。

（三）直属事业单位

公益一类单位三个：飞天编辑部、甘肃省文学院、文艺理论研究室。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算2533.62万元，比2017年预算减少678.46万元，下降21.1%，下降的主要原因是退休人员养老金纳社会保险基金预算、取消梦回敦煌大型舞台剧创作编排经费280万元等，包括：一般公共预算拨款2533.62万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年基本支出1533.62万元，比2017年预算减少328.46万元，下降17.6%，下降的主要原因是从2018年起，退休人员养老金纳社会保险基金预算。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

 1.项目支出增加情况

    2018年项目支出1000.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1000.00万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2017年预算减少350万元，下降25.9%，下降的主要原因是取消梦回敦煌大型舞台剧创作编排经费280万元，文艺交流、采风、展览及创作经费缩减70万元。

2.项目分类分级情况

保障运转经费1个，主要是文艺交流、采风、展览及创作经费；

3.项目评审情况

2018年申请项目共1个，没有纳入预算评审。

（三）政府支出功能分类指标

1.文化体育与传媒支出2090.68万元，比2017年预算减少416.22万元，下降16.6%，下降的主要原因是取消梦回敦煌大型舞台剧创作编排经费280万元，文艺交流、采风、展览及创作经费缩减70万元，在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

2.社会保障和就业支出255.86万元，比2017年预算减少271.49万元，下降51.5%，下降的主要原因是从2018年起，退休人员养老金纳社会保险基金预算。

3.医疗卫生与计划生育支出106.01万元，比2017年预算增加15.63万元，增长17.3%。

4.住房保障支出81.07万元，比2017年预算减少6.38万元，下降7.3%，下降的主要原因是在职人员略有减少。

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与2017年预算数持平。

2.公务接待费8.86万元，比2017年预算减少1.05万元，下降10.6%，下降的主要原因是进一步严格遵照执行国家各项规章制度，严格控制压缩公务接待费用。国内接待约28批次，共350人。

3.公务用车购置费及运行维护费20.00万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行经费费20.00万元），比2017年预算减少0.20万元，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出，现保有公务用车3辆，

4.培训费184.86万元，比2017年预算增加125.62万元，增长212.1%，增长的主要原因是甘肃省文联深化改革方案已经省委批准通过，按照改革方案规定，需分阶段实施省级会员全员培训工程，预计在五年内对全省约三万名会员进行培训。

5.会议费150.00万元，比2017年预算减少53.00万元，下降26.1%，下降的主要原因是落实省级会员全员培训，精简会议数量，优化会议类型。

6.一般公共预算机关运行经费671.64万元，比2017年预算减少13.12万元，下降1.9%，下降的主要原因是在职人员略有减少。

五、国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，3辆车主要是机要文件交换、开展文艺下乡活动、保障领导等，其他6辆公车改革后还未交付机关事务管理局。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、其他重要事项情况说明

2018年预算，未安排政府采购支出，无实行绩效评价管理的项目。

七、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付本单位的财政资金。
（二）文化体育与传媒支出：指用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。本单位指用于甘肃省文化资源云平台建设方面的支出。
（三）社会保障和就业支出：指本单位离退休人员的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费经费。
（五）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资等。 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）培训费：指各类培训支出，包括培训所需的住宿费、伙食补助费、文件资料印刷费及场地租用费等。

（十）会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

附件：部门预算公开表               

                            甘肃省文学艺术界联合会

                                                2018年2月28日