2018年度

甘肃省文学艺术界联合会（汇总）部门决算

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金预算情况说明

六、专业名词解释

甘肃省文学艺术界联合会（汇总）

2018年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

甘肃省文联是由省级文学艺术家协会、市（州）文学艺术界联合会和省级产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。甘肃省文联由中共甘肃省委领导，省委宣传部代管。其主要职责是：

1.甘肃省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、文艺理论和评论、联络新文艺群体、服务基层、人才培养、会员管理、公共服务和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2.贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，为所属协会及市（州）文联、企业（行业）文联等团体会员做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

3.组织召开甘肃省文联和省级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

4.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

5.负责甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；负责我省向中国文联的全国性文艺奖项评奖推荐工作。

6.主管文联系统省级文艺报纸、刊物。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

7.加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系；组织我省与国内国际间的文化和学术交流合作，积极开展民间国际文化交流活动。

8.积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，壮大文艺志愿服务队伍，广泛开展文艺志愿服务，积极组织开展文艺惠民活动。

9.创新完善网上工作平台，在会员服务、工作交流、网络文艺、信息发布、舆情引导等方面发挥“网上文联”作用。

10.加强文艺界行业自律和行风建设，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

11.承担省委、省政府交办的有关工作。

（二）机构设置

1.机关内设机构

内设5个处室：办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

2.参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位2个：甘肃省文学艺术界联合会和甘肃省文联所属文艺家协会。

3.直属事业单位

事业单位3个：飞天文学月刊编辑部、甘肃省文学院、甘肃省文联文艺理论研究室。

二、2018年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上表格详见附件）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3,110.70万元，支出总计3,110.70万元。与2017年决算数相比，收入减少547.11万元、下降15%，支出减少547.11万元、下降15%，主要原因是退休人员养老金纳入社会保险基金预算、取消梦回敦煌大型舞台剧创作编排经费等。

本部门2018年度收入合计2,727.11万元，其中：财政拨款收入2,727.11万元，占100%。

本部门2018年度支出合计3,049.07万元，其中：基本支出1,982.95万元，占65.03%；项目支出1,066.12万元，占34.97%。

本部门2018年度年末结转和结余61.63万元，较上年减少321.96万元，主要原因是省级文化发展专项结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,727.11万元，较上年决算数减少888.74万元，下降24.6%。主要原因是退休人员养老金纳入社会保险基金预算、取消梦回敦煌大型舞台剧创作编排经费和省级文化发展专项等；较年初预算数增加193.49万元，主要原因是年中追加抚恤金项目支出预算、工资调标等。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,049.07万元，较上年决算数减少225.17万元，下降6.9%，主要原因是退休人员养老金纳入社会保险基金预算、取消梦回敦煌大型舞台剧创作编排经费；较年初预算数增加162.39万元，主要原因是年中追加抚恤金项目支出预算、工资调标等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出19.33万元，占0.63%，较年初预算数增加13.98万元，主要原因是因对外开展文化交流需要，年中追加因公出国（境）支出预算；文化体育与传媒支出2,483.99万元，占81.47%，较年初预算数增加45.6万元，主要原因是工资调标；社会保障与就业支出354.32万元，占11.62%，较年初预算数增加98.46万元，主要原因是年中追加抚恤金项目支出预算；医疗卫生与计划生育支出106.01万元，占3.48%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出85.42万元，占2.80%，较年初预算数增加4.35万元，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,982.95万元。其中：人员经费1,367.40万元，较上年减少327.36万元，主要原因是退休人员养老金纳入社会保险基金预算之后退休费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。公用经费615.55万元，较上年减少963.93万元，主要原因是加强预算管理，将部分保障运转类经费纳入项目支出预算；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计48.99万元，较年初预算数增加20.13万元，主要原因是因对外开展文化交流需要年中追加因公出国（境）支出预算，较上年支出数增加10.92万元，主要原因是因对外开展文化交流需要，因公出国（境）支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用29.62万元，主要是用于赴日本、俄罗斯、摩尔多瓦和乌克兰等国开展文化交流，费用支出较年初预算增加29.62万元，主要原因是因对外开展文化交流需要年中追加因公出国（境）支出预算，较上年支出数增加25.52万元，主要原因是因公出国（境）批次和人数增加。

公务车运行维护费17.21万元，主要用于机要文件交换、省内文化交流、采风、调研、培训活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.79万元，主要原因是加强公车管理严格控制公务出行，较上年支出数减少13.22万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车支出。

公务接待费2.16万元，主要用于接待中国农业电影电视中心《为你点赞欢聚兰州》录制团队、韩中友好协会代表团和敦煌文博会外宾，费用支出较年初预算数减少6.7万元，主要原因是加强管理杜绝不必要的公务接待支出，较上年支出数减少1.39万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计2个团组，8人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待4批次，183人，其中：国内外事接待2批次，67人。2018年本部门人均接待费118元，车均购置费0万元，车均维护费5.74万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出615.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费和其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加减少963.93万元，下降61.03%，主要原因是加强预算管理，将部分保障运转类经费纳入项目支出预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是1辆调研和文化下乡活动车辆和6辆公务用车改革后待交付车辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，2018年本部门无预算绩效管理项目。

（五）政府性基金预算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。