甘肃省文学艺术界联合会2020年度部门决算
发布时间： 2021-08-24
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省文联是由省级文学艺术家协会、市（州）文学艺术界联合会和省级产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。甘肃省文联由中共甘肃省委领导，省委宣传部代管。其主要职责是：
1.甘肃省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、文艺理论和评论、联络新文艺群体、服务基层、人才培养、会员管理、公共服务和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。
2.贯彻落实党的文艺路线、方针、政策，为所属协会及市（州）文联、企业（行业）文联等团体会员做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
3.组织召开甘肃省文联和省级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。
4.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。
5.负责甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；负责我省向中国文联的全国性文艺奖项评奖推荐工作。
6.主管文联系统省级文艺报纸、刊物。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。
7.加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系；组织我省与国内国际间的文化和学术交流合作，积极开展民间国际文化交流活动。
8.积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设，壮大文艺志愿服务队伍，广泛开展文艺志愿服务，积极组织开展文艺惠民活动。
9.创新完善网上工作平台，在会员服务、工作交流、网络文艺、信息发布、舆情引导等方面发挥“网上文联”作用。
10.加强文艺界行业自律和行风建设，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
11.承担省委、省政府交办的有关工作。
二、机构设置
1.机关内设机构
内设5个处室：办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。
2.参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位2个：甘肃省文学艺术界联合会和甘肃省文联所属文艺家协会。
3.直属事业单位
事业单位3个：飞天文学月刊编辑部、甘肃省文学院、甘肃省文联文艺理论研究室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表八、表九无数据。以上表格详见附件。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,752.54万元。收、支较上年决算数增加25.34万元,增长0.93%,主要原因是年末结转和结余增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,692.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,692.63万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,575.83万元，其中：基本支出1,647.43万元，占63.96%；项目支出928.40万元，占36.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,752.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.34万元，增长0.93%。主要原因是年末结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,575.83万元，较上年决算数减少91.46万元，下降3.43%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2,164.50万元，支出决算为2,122.87万元，完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分活动未开展，结转到下年。
2．社会保障和就业支出年初预算数为222.60万元，支出决算为273.44万元，完成年初预算的122.84%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加死亡抚恤金预算。
3．卫生健康支出年初预算数为97.18万元，支出决算为97.16万元，完成年初预算的99.98%。
4．住房保障支出年初预算数为82.36万元，支出决算为82.36万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,647.43万元。其中：人员经费1,508.39万元，较上年决算数增加109.88万元，增长7.86%，主要原因是主要原因是正常晋升和增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金。公用经费139.04万元，较上年决算数减少118.39万元，下降45.99%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为22.39万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的82.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是对外开展文化交流需要，因公出国（境）任务增加。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.78万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的83.92%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为19.78万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的83.92%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为2.61万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理杜绝不必要的公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次90人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出133.67万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少120.38万元，下降47.38%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，杜绝不必要的公务支出。其中：本年度会议费支出102.63万元，较上年决算数减少53.67万元，下降109.64%，主要原因是是厉行节约，严格控制会议数量和规模。本年度培训费支出30.73万元，较上年决算数减少26.42万元，下降46.22%，主要原因是是厉行节约，加强培训费管理，降低培训成本。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计31.95万元，其中：政府采购货物支出31.95万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.95 万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于调研和文化下乡活动车辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金949.2万元。从评价情况来看，2020年自评工作由财务部门牵头，相关业务部门配合开展，纳入自评范围的单位为甘肃省文联，项目为文艺交流、采风、展览及创作经费，年初预算949.2万元，调整预算数为916.15万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
文艺交流、采风、展览及创作经费项目绩效目标自评综述：年初设定的绩效目标为本年度开展一系列调研、培训、采风、创作、展演、文艺评论、评奖、宣传等活动，形成协会有品牌、市州有特色、县区有典型，层次分明、结构合理、优势突出、特色鲜明的甘肃文艺品牌体系，推动甘肃文艺事业繁荣发展。经自评，我单位2020年文艺交流、采风、展览及创作经费绩效评价得分为87.8分，绩效评价结果为“良”。项目全年预算数为949.2万元，执行数为802.48万元，完成预算的88%。从评价情况来看，2020年度本部门加强经费管理，加强公务用车等日常开支的管理，协调各职能部门，完成培训、调研、采风、评奖、品牌打造、文学艺术创作等工作，促进信息化建设，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。通过自评，发现本部门仍然存在考核机制不健全、未制定重点工作管理制度等问题。针对存在问题，本部门提出了完善相关制度、加强考核力度等具体措施，并将自评结果应用于今后绩效目标的设定、执行、监控等预算绩效管理工作的全过程，进一步提高财政资金使用效益。（自评表详见附件）
2.绩效自评报告
(自评报告详见附件。)
（三）重点绩效评价结果
本部门通过委托第三方机构的方式，组织对1个重点项目开展了绩效评价，涉及资金 949.2万元，项目评价结果为“良”。(重点项目绩效评价报告详见附件)
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.甘肃省文学艺术界联合会（汇总）2020年度部门决算公开表.xls
2.2020年度甘肃省文学艺术界联合会项目支出绩效自评表.xls
3.2020年甘肃省文学艺术界联合会项目绩效自评报告.pdf
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