甘肃省文学艺术界联合会2022年部门预算公开说明

发布时间: 2022-02-24

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省文联是由省级文学艺术家协会、市(州)文学艺术界联合会和省级产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁纽带。甘肃省文联由中共甘肃省委领导,省委宣传部代管。其主要职责是:

(一)甘肃省文联对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、文艺理论和评论、联络新文艺群体、服务基层、人才培养、会员管理、公共服务和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

(二)贯彻落实党的文艺路线、方针、政策,为所属协会及市(州)文联、企业(行业)文联等团体会员做好联络、协调、服务工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

(三)组织召开甘肃省文联和省级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

(四)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议。

(五)负责甘肃省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作;负责我省向中国文联的全国性文艺奖项评奖推荐工作。

(六)主管文联系统省级文艺报纸、刊物。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

(七)加强同中国文联、全国兄弟省份文联的联系;组织我省与国内国际间的文化和学术交流合作,积极开展民间国际文化交流活动。

(八)积极推进文艺志愿者组织和文艺志愿者队伍建设,壮大文艺志愿服务队伍,广泛开展文艺志愿服务,积极组织开展文艺惠民活动。

(九)创新完善网上工作平台,在会员服务、工作交流、网络文艺、信息发布、舆情引导等方面发挥“网上文联”作用。

(十)加强文艺界行业自律和行风建设,维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(十一)承担省委、省政府交办的有关工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

机关内设5个处室,包括:办公室、机关党委、人事处、组联处、文艺指导和维权处。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位2个,包括:甘肃省文学艺术界联合会和甘肃省文联所属十三个文艺家协会。

(三)直属事业单位

直属事业单位3个,包括:甘肃省文学院、飞天文学月刊编辑部、甘肃省文联文艺理论研究室。从2021年起,我会所属3家事业单位财务收支由省文联机关统一管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年收入预算3308.99万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加816.78万元,增长32.8%,增长的主要原因是人员增加,项目收入增加。包括:一般公共预算收入2816.45万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入492.54万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算3308.99万元(详见部门预算公开表3),,比2021年预算增加816.78万元,增长32.8%,增长的主要原因是人员增加,项目收入增加。当年财政拨款主要是:

1. 文化旅游体育与传媒支出2597.32万元。

2. 社会保障和就业支出223.39万元。

3. 卫生健康支出112.67万元。

4. 住房保障支出141.61万元。

5. 一般公共服务支出234.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2816.45万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1962.99万元,比2021年预算增加347.49万元,增长21.5%,增长的主要原因是人员增加和财政预算基本支出标准提高。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算853.46万元,比2021年预算增加153.46万元,增长21.9%,增长的主要原因是增加非税收入项目。

保障运转经费2个,主要是文化艺术活动经费项目;文艺交流、采风、展览及创作经费;

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9

1. 因公出国(境)费用10.00万元,比2021年预算减少0.70万元,下降6.5%,下降的主要原因是按政策要求压减因公出国(境)费用。

2. 公务接待费2.52万元,比2021年预算增加0.21万元,增长9.1%,增长的主要原因是省文联与其他省份文联交流、学习活动次数增加,公务接待费预算增加。

3. 公务用车购置及运行维护费11.76万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费11.76万元),比2021年预算减少0.72万元,下降5.8%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4. 培训费53.59万元,比2021年预算减少20.06万元,下降27.2%,下降的主要原因是精简培训,严格控制培训费支出。

5. 会议费80.00万元,比2021年预算减少10.00万元,下降11.1%,下降的主要原因是精简会议,严格控制会议费支出。

6. 机关运行经费538.50万元,比2021年预算减少28.74万元,下降5.1%,下降的主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表

(二)非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收204.61万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2326.73万元。其中:办公用房6983.38平方米,价值1623.04万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值122.08万元。单价20万元以上的设备价值231.5万元。2022年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为10万元,主要为打印设备、网络设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

无。

(六)部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

2021年本部门按照财政管理要求,积极组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(主要是绩效自评和重点绩效评价)、结果应用等工作,部门预算绩效管理工作整体进展较好,提高了财政资金使用效益。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出853.46万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出853.46万元。2022年本部门及所属2个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的财政资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

文化旅游体育与传媒支出:指用于保障机构正常运行、鼓励文学、艺术创作方面的支出。

社会保障和就业支出:指用于离退休人员方面的支出。

卫生健康支出:指用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:甘肃省文学艺术界联合会2022年度部门预算公开表

附件2:甘肃省文学艺术界联合会2022年度整体支出绩效目标公开表

附件3:甘肃省文学艺术界联合会2022年度项目支出绩效目标公开表